极速11选5大小规律:永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2017年度部門決算公開

來源:永州廣電作者:時間:2018-09-14 查看數:0

极速11选5走势 www.itqyx.icu 永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2017年度部門決算公開

一、部門情況:

根據永編發(2012)1號文件規定永州市銅山嶺轉播臺主要職責是:安全、優質轉播中央一套、七套,湖南衛視電視節目,永州廣播電臺廣播節目,永州無線數字電視節目,湖南省廣播電視節目數字微波傳輸。市銅山嶺轉播臺是全額撥款的正科級事業單位。共有事業編制16個,單位實有人員:在職職工16名(其中:管理人員1名,專業技術人員9名,其中(高級1名、中級1名、初級5名、技術員2名);技術工人6名,退休職工4名,長期聘請臨時工3名,共計21人。小車編制1臺,實有車輛1臺。

、2017年度部門決算表

(公開表格附后)

三、2017年度部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年總收入292.71萬元,較上年減少0.6%。總支出321.64萬元,較上年增加15%。

(二)2017年度收入決算情況說明

2017年總收入292.71萬元,其中基本收入199.59萬元占比68.19%,(財政補助收入184.33萬元占比62.97%、上級補助收入14萬元占比4.79%、其他收入1.26萬元占比0.43%)項目收入93.12萬元占比31.81%。

(三)2017年度支出決算情況說明

2017年總支出321.64萬元,其中基本支出196.39萬元占比61.06%,(人員經費154.1萬元占比47.91%,商品和服務支出42.29萬元13.15%)項目支出125.25萬元占比38.94%。

(四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款總收入277.45萬元元較上年減少1.08%。2017年上級專項資金下達減少,因此收入減少。總支出309.58萬元較上年增加10.63%,2017年單位招聘進入一名工作人員,以及2016政府績效、2017績效工資調標增長,增加了人員經費支出,因此增加了本年度支出。

(五)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算總體情況。

2017年財政撥款支出309.58萬元較上年增加11.90%。

財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款支出其中基本支出184.33萬元占比59.54%。(人員經費支出145.93萬元47.14%,日常公用經費支出38.4萬元12.4%)。項目支出125.25萬元占比40.46%。

財政撥款支出決算具體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出309.58萬元,其中基本支出184.33萬元,與年初預算增加25.65萬元元。人員經費支出145.93萬元增加25.65元,增加項目為,2017年單位招聘進入一名工作人員,以及2016政府績效、2017績效工資調標增長。商品和服務支出38.4萬元與年初預算持平。

項目支出125.25萬元與年初預算增加125.25萬元。其中維修費增加43.94萬元,轉播電費增加4.26萬元,伙食補助增加5.48萬元,社??г黽?0.37萬元,項目費用7.77萬元(包括工程項目設計預算監理、工程項目差旅費、其他交通費),購買專用材料7.04萬元,職工福利、體檢、勞保及食堂開支11.77萬元。其他資本性支出29.3萬元(其中專用設備支出4.5萬元、基礎設施建設24.8萬元)?;窘ㄉ柚С?.32萬元,為機房建設結算款。

(六)2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年財政補助基本支出184.33萬元。其中人員經費145.93萬元占比79.17%。其中(基本工資49.19萬元占比26.69%。津貼補貼11.83萬元占比6.43%。獎金35.1萬元占比19.04%。績效工資38.81元占比21.05%,其他工資福利支出4.8萬元2.6%。退休費6.2萬元占比3.36%。)。

商品服務支出38.4萬元占比20.83%。其中(辦公費1.3萬元占比0.71%,水費0.06萬元占比0.03%,電費5.09萬元占比2.76%,郵電費0.78萬元占比0.42%,差旅費4.4萬元占比2.39%,維修維護費16.52萬元占比8.96%,培訓費0.5萬元占比0.27%,公務招待費1.92萬元占比1.04%,工會費1.31萬元占比0.71%,車輛運行費2.99萬元占比1.62%。其他商品和服務支出3.53萬元占比1.92%)

(七)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年公務接待費年初預算2萬元,年終決算支出1.92萬元,低于2016年支出數。公務用車運行費年初預算3萬元,年終決算支出2.99萬元,低于2016年支出數。支出減少主要原因是單位嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年共公務接待45批次,共計275人。單位公務車輛編制為一輛,保有量為一輛。

(八)、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年無政府性基金預算收入支出

(九)、關于2017年度預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況。

我單位按照年初預算績效完成當年制定的績效任務,永州市銅山嶺電視調頻轉播臺的各個項目是確保轉播中央1臺、中央7臺、湖南衛視三套模擬電視節目,14和29頻道轉播中央12套和省5套共17套無線數字電視節目,省微波信號發射、永州人民廣播電臺、永州無線數字電視42套節目。2017年主要工作任務確保節目的安全播出工作;保證機器設備的正常運轉;年內臺外停播率均在國家部頒乙級標準以上;發射機站運行主要指標(含備機)達到國家部頒乙級標準。十九大重要保障期安全播出工作萬無一失。

2、項目績效自評結果、重點績效評價結果。

根據《永州市財政局關于2018年開展財政支出績效評價的通知》(永財績〔2018〕2號)文件要求,為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”的要求,進一步規范我臺資金管理,強化績效責任意識,切實提高我臺資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》,《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》和《永州市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》等規定,我臺即對2017年部門整體支出績效進行全面綜合評價。經全面綜合評價我臺2017年度部門整體支出績效自評得分90分,為“優”等級。

(十)其他重要事項

1、機關運行經費支出情況。

2017年機關運行經費支出16.37萬元,比2016年增加4.24萬元。其中辦公費1.3萬元,水費0.06萬元,電費0.09萬元,郵電費0.78萬元,差旅費4.4萬,維修維護費0.52萬元,培訓費0.5萬元,工會費1.31萬 元,其他商品和服務支出7.41萬元)支出增加主要原因是單位2017年差旅費、扶貧支出增加。

政府采購支出情況。

2017年無政府采購。

3、國有資產占用情況。

截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛一輛,其中,一般公務用車一輛;房屋面積2590平方米,其中辦公綜合用房1290平方米,業務用房1300平方米。

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2017年決算公開表.xls


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