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來源:永州廣電作者:時間:2018-09-14 查看數:0

极速11选5走势 www.itqyx.icu 永州市大華山電視調頻轉播臺2017

部門決算

2018

目錄

第一部分 永州市大華山電視調頻轉播臺概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 永州市大華山電視調頻轉播臺2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 永州市大華山電視調頻轉播臺2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 永州市大華山電視調頻轉播臺概況

1.部門職責

根據永編發[2012]1號文件規定,市大華山轉播臺主要工作職責是轉播中央1臺、中央7臺,湖南衛視、永州綜合4套電視節目和中央人民廣播電臺中國之聲、經濟之聲、音樂之聲、湖南人民廣播電臺新聞頻道、交通頻道、永州人民廣播電臺交通音樂頻道6套廣播節目,并傳輸10多套微波節目的中繼任務。

2.機構設置

永州市大華山電視調頻轉播臺是屬永州市廣播電視臺管理的高山臺站,屬正科級全額撥款的純公益性事業單位。

事業編制人數26人,其中:在職職工23人,臨時工3人。

第二部分 永州市大華山電視調頻轉播臺2017年度部門決算表

(公開表格附后)

第三部分 永州市大華山電視調頻轉播臺2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年決算收入為494.12萬元。2016年決算收入為427.76萬元。同上年度相比,本年的收入增加了16%,增加原因:上級補助收入增加。

2017年決算支出517.84萬元,年初結轉和結余161.11萬元,年末結轉和結余137.39萬元。2016年決算支出為484.93萬元。同上年度相比,本年的支出增加了7%,增加原因:上級補助-機房維護支出增加。

二、收入決算情況說明

2017年決算收入為494.12萬元,其中:財政撥款收入414.04萬元,占83.79%;上級補助收入80.08萬元,占16.21%。

三、支出決算情況說明

2017年度決算支出517.84萬元,其中基本支出467.84萬元,占90.34%;項目支出50萬元,占9.66%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款決算收入414.04萬元,2016年為427.76萬元。同上年度相比,本年減少了3%,減少原因:專項經費撥款減少。

2017年財政撥款決算支出437.76萬元,2016年為484.93萬元。同上年度相比,本年減少了10%,減少原因:財政撥款-機房維護經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出決算數437.76萬元,占本年支出的85%,比上年決算數減少47.17萬元,減少原因為:專項經費撥款減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

(1)基本支出387.76萬元,占88.58%。其中:人員經費支出232.72萬元、公用經費支出155.04萬元;

(2)項目支出50萬元,占11.42%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出決算數437.76萬元,年初預算數205.55萬元,增加232.21萬元,增加項目為人員經費增加49.6萬元(工資福利),公用經費增加146.61萬元(無線覆蓋及機房維護),專用經費增加36萬元(機房建設)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出387.76萬元,其中:人員經費支出232.72萬元,占60%;公用經費支出155.04萬元,占40%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費決算1.87萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費1.87萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元,分別比年初預算數減少0萬元、0.13萬元、3萬元。減少原因為:加強公務用車管理,規范公務接待活動。

“三公”經費決算1.87萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費1.87萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元,分別比上年決算數減少0萬元、0.07萬元、0萬元。減少原因為:加強公務用車管理,規范公務接待活動。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年末車輛保有量為0臺,全年公務用車運行維護費為0萬元。2017年度招待費為1.87萬元,國內公務接待批次80次,國內公務接待人次375人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

無政府性基金預算收入支出。

九、關于2017年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

2017年,我臺在市臺黨委的正確領導和大力支持下,認真貫徹黨的“十九大”精神,以深入學習“兩學一做”活動為主線,以確保安全優質播出為目標,著眼當前、立足長效機制建設,堅持強素質、抓管理、提質效、創一流,實現了各項工作的新突破。

(二)項目績效自評結果、重點績效評價結果。

2017年度,市財政撥入市大華山電視轉播臺設備運轉維護專項經費14萬元,專項支出14萬元,收支平衡。達到了預期目標,確保了我臺工作的有序、有效地正???,有力地促進了社會和諧。

2017年,我臺在市臺黨委的正確領導下,在省臺指導下,在臺領導班子和全臺干部群眾的共同努力下,臺安全播出、內部管理及全面建設有序推進,較好地完成了上級賦予我臺的各項工作任務,主要體現在如下兩個方面:

1、安全播出得到了有效保障。安全播出一直是我臺工作重中之重,2017年,我們緊緊圍繞“安全、優質、高效、低耗”的方針展開機房值、維護工作,做到兩手抓、兩手硬。2017年我臺轉播廣播電視節目,每天平均轉播時間長達18小時,年總播出時間超過70000小時,圓滿完成安全播出工作和重要播出期間播出任務,實現了為廣大人民群眾提供優質、清晰的節目播出,做到了全年無停播、無事故。尤其是在重大安全保障期間,為切實落實上級精神,我們在認識上、在領導上、組織上、技術上做了充分的準備和周密的部署:一是思想高度重視。我們把轉播好黨的盛會、重要節假日安全防范工作,作為我們每個干部職工去年工作的第一政治要務;統一指揮,周密安排,精心組織,成立了安全播出領導小組,全體班子成員都明確到各個部室班組,作為第一責任人,帶班跟班,對各項任務責任負全責。二是做好了內外協調,確保了安全防范。為了使重要播出期內廣播電視節目安全播出萬無一失,負責后勤服務的副臺長多次與祁陽縣公安局、610辦公室進行協調,得到了公安部門支持;同時還與地方電力部門進行協調,保證了在特別防務期內,沒拉閘、沒限電、沒停電。三是對設備進行了全面維護檢修,備份必要的元器件。技術副臺長組織臺內技術力量,對所有廣播電視設備,從鐵塔、天饋系統、設備內外、衛星接收、避雷系統等方面進行了全面的加固、維護、檢修、保養。同時,我們還拿出了資金邀請設備廠家高級技術人員前來,對所有設備進行全面檢測、檢修,并購置了一批易損的備用元器件,確保了設備安全運行。

2、事業發展得到了進一步加強。以“凝聚正能量是總要求,群眾愛聽愛看是硬道理”為指導思想,大力推進精品節目生產,豐富熒屏聲屏內容,進一步宣傳展示永州良好形象,更好地滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。為全面建成小康社會、建設富裕文明幸福新永州做出新的更大的貢獻。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

無。

(二)政府采購支出情況。

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2017年12 月31 日,本部門共有車輛0 輛。

第四部分 名詞解釋

無。

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大華山臺2017年決算公開表.xls

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